Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 26 536,00 € | 24.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010391 | sedacia suprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 729,00 € | 24.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010386 | zabezp. obcerstvenia pri zasadnuti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 215,00 € | 24.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010456 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 23.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010377 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010378 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 39 617,23 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 315,92 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010371 | vodiaca zábrana turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 281,40 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010372 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 281,04 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60 012,00 € | 21.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090031 | Daň z nehnuteľnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 189,94 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090032 | havarijné poistenie na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 147,85 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010375 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 22,52 € | 20.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010368 | nákup kanc. stolicky + opierky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 678,40 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010370 | aktual. a úprava systém DALI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 22 826,40 € | 17.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010363 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 16.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010369 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 26,40 € | 16.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010373 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 544,40 € | 16.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010376 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 227,62 € | 16.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090029 | poistenie vodičov ZPC 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 103,96 € | 15.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090030 | poistenie vodičov ZPC 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 103,96 € | 15.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010360 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010361 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 15.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 234 412,72 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010367 | Lotes Notus 2. kal. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 15.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 12 440,00 € | 15.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010364 | náklad a prevoz stav. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 21 780,00 € | 15.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 030 792,67 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 528 022,04 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra |