Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010407 | pramenitá voda Ferjančíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010408 | pramenitá voda Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 172,80 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010409 | spravodajský servis a monitoring 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010414 | nájom garáže 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010417 | SLA support pre IKT 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010419 | štvrťročná prehliadka EPS 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010421 | vyúčtovanie vodné a stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010405 | nájomné 04/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 084 421,42 € | 04.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010413 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 392,00 € | 04.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010455 | SLA pre portal kategorizácie 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 04.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010397 | udržba programu Asecco SPIN 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010411 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,53 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010426 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,00 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010427 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,20 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010428 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 433,16 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010429 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 808,80 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202070004 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,30 € | 01.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010432 | strážne služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 20 000,00 € | 30.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010389 | kanc. materiál stojan na casopisy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 30.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010387 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010392 | prenájom mob. WC 4/2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010403 | Servis softvéru 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010404 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010422 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040007 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 30.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010434 | výmena kolies lsuž. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 30.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010437 | strážne služby 01.4.-15.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 4 092,60 € | 30.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010438 | strážne služby 16.4.2020-30.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 4 092,60 € | 30.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra |