Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010476 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 218,40 € | 20.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010478 | výmena a prenájom rohoží 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 20.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010528 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 20.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 273,53 € | 19.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 125 720,00 € | 19.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010469 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 581,17 € | 19.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040020 | zbver údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 19.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010471 | vyúčtovanie za mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 795,01 € | 18.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010470 | počít. služby Biohub 3,4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 800,00 € | 18.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010477 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 18.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 819 026,34 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 586 888,67 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 513 134,06 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010439 | premeranie bezp. a riadiacich obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 59,52 € | 15.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 15.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040014 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 15.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010464 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 835,20 € | 15.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010575 | služby siete SANET 4-6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.05.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040008 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040012 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010461 | vámena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 58,15 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010462 | vyprac. znaleck. posudku na odhad hodnoty pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 269,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010467 | realizácia videopríhovoru p. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dream Director, s.r.o. | 47591994 | 1 000,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010460 | servis a udržba služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 4 581,25 € | 14.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010449 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 552,79 € | 13.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 13.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010441 | aktualizácia programu ASPI 5.5.2020-04.5.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 13.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010457 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 13.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010415 | zrážková voda 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 144,88 € | 12.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010412 | stravovanie zamestnancov MZ SR 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5 394,48 € | 12.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |