Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202090039 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Ing. Miroslav Paller, súdny exekútor | 37817884 | 42,00 € | 27.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010485 | plošná dezinfekcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 1 002,24 € | 27.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040024 | spolupráca pri výskume VPLYV COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 350,00 € | 27.05.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010493 | dobropis-vrátenie úroku z omeškania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -44,99 € | 26.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040019 | zbver údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 26.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040022 | spolupráca na prieskume | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanatórium AT, s.r.o. | 35718706 | 250,00 € | 26.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010486 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 26.05.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 25.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 250,00 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040027 | prieskum VPLYV COVID 19* | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 250,00 € | 25.05.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010473 | vyúčtovanie 3. preddavku ZZ 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 22.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010474 | kosenie areálu v Malackách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BÖHM, s. r. o. | 47941821 | 518,40 € | 22.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040015 | vyhotovenie výkazu klientov resocializácie 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 22.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010482 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,20 € | 22.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010483 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,76 € | 22.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010489 | obojstranne čalúnenie dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARTEX, spol. s r.o. | 34099891 | 324,00 € | 22.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010479 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 327,30 € | 21.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040016 | zber údajov a dá PP 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 21.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040017 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 21.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040021 | spolupráca na prieskume | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 150,00 € | 21.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010498 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 21.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090046 | ročné havarijné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 8 003,39 € | 21.05.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010625 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 21.05.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010431 | 12 mesačný licenčný maintenance pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 20.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090038 | rozhlasové služby verejnosti 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 95,87 € | 20.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040009 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro RETEST | 42268320 | 170,00 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010446 | spotreba plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 4 072,55 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010472 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,00 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010475 | TV Samsung a držiak TV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 856,98 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |