Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410056 | členský poplatok na rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410061 | telek. služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 706,05 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410062 | telek. služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,65 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410066 | nájom Bárdošova 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 880,94 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410053 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410054 | služby SLA pre IKT 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410073 | vyúčtovanie nájom 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 974,22 € | 01.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202420003 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The Boston Consulting Group, s.r.o. | 26474921 | 69 948,00 € | 01.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410043 | Hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 27,00 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410044 | Dodanie osvedčení - štítky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 681,60 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410057 | Zabezpečenie IT podpory 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410049 | Vyúčtovanie Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410052 | Zimná údržba 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 622,32 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410058 | Servis softvéru 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410064 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 367,68 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410081 | Spoluúčasť BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 31.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410071 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 158,00 € | 31.01.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410067 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 9 600,00 € | 31.01.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410106 | monitoring médií 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202420002 | Spríst. databázy Warenverzeichnis 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 549,00 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410075 | odber vody Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 889,76 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410085 | vyúčtovanie elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 986,90 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410089 | vyúčtovanie plyn 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 078,55 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410070 | stravovanie zamestnancov 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 217,60 € | 31.01.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410077 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 30.01.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410050 | prenájom rohoží 1/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 29.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410047 | Letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 481,00 € | 26.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410037 | oprava zariadenia Ricoh AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 423,85 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410038 | oprava zariadenia Ricoh Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 423,84 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410046 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 25.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra |