Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311158 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 452,85 € | 30.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311209 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 350,00 € | 30.11.2023 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311085 | predplatné SKYLINK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 378,20 € | 29.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311112 | vyúčt. predplatné Bezpečnosť v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311113 | NAKUP OCHR. SKLO NA MOB. TELEFON | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 95,69 € | 29.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311117 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 169,20 € | 29.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311129 | nákup čist. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 146,00 € | 29.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311104 | Diabetik- inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 845,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320103 | BWC dohovor na rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 3 318,00 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311125 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 289,28 € | 29.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311099 | Aktualizácia Projekt 3. etapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 90 530,40 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311101 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 939,34 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311102 | prenájom rohoží 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311116 | hlav. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 570,80 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311171 | vyčistenie odlučovača ropných látok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 403,80 € | 28.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320100 | naklady na konz. zasadnutie Dohovoru BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 3 346,00 € | 27.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311200 | invalidné vozíky pre MZSR - prenájom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 837,00 € | 26.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311086 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311095 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 407,28 € | 24.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311082 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 23.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311115 | hlav. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 297,00 € | 23.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311118 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 23.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311094 | vyúčt. predplatné online časopisu 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 262,60 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311084 | kanc. nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 2 818,00 € | 22.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311092 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 107,35 € | 22.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311073 | počítacove služby SANET 10-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 22.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311087 | telef. ústredňa pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 82 690,80 € | 22.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311119 | servis HUMANET 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 22.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320088 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320089 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra |