Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190334 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Emergency Support, o. z. | 51143305 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190344 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 156,72 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190346 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190350 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190494 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190570 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 199,22 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190603 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | 6 428,05 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190608 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190776 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 11 617,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190155 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190164 | vybavenie MTZ a diag. vysterenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 17 325,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110096 | nájom garáže UNBA 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,71 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190201 | Vybanie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 6 322,72 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190202 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190203 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190205 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190209 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190211 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190213 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190214 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190217 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190224 | diagnostika AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110097 | služby spojené s udržbou IS Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 128 880,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190226 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o. | 36817317 | 3 709,57 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190253 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMA - DENT s.r.o. | 46025898 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190284 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190285 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 36597350 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190319 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICOOP, spol. s r.o. | 36438162 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |