Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110106 | vyúčtovanie časopisu TREND DIGITAL 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 49,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110116 | vyúčtovanie ročného predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 126,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190269 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190405 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190407 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190411 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 6 713,22 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190431 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MASZARYK s.r.o. | 51162041 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190433 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190445 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190446 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190465 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 3 180,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190337 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190355 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Pavel Tkáč | 40939227 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190359 | vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 180,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190360 | vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 975,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190369 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190373 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PALMAX, s.r.o. | 50577042 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190374 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOSTYL, s. r. o. | 44853483 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190375 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190383 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 3 356,61 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190384 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110127 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 28,80 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190527 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAMIRE s.r.o. | 51121794 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110131 | ubytovanie št. tajomníka 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,01 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190843 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 7 837,50 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110102 | upratovacie práce 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110105 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110108 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 670,40 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110112 | kontrola kotolne 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110103 | elektronická licencia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 246,90 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |