Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190276 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190409 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190412 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 105,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190343 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190357 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190568 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 2 385,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190609 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 14 025,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190948 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 1 118,87 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190769 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 45 315,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110093 | hlas. služby 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 879,14 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110109 | dodávka pitnej vody EUROVALEY 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,33 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110110 | odvádzanie a čistenie odp. vod 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,21 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190167 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 156,72 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190184 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190218 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 5 650,60 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110084 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 420,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110107 | stasvebné práce 1/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 044 811,22 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190243 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190295 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 17 325,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190299 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190305 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190314 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATTA s.r.o. | 36475611 | 5 378,70 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190317 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190318 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190320 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190326 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190415 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 4 617,16 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190435 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |