Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210024 | údržba Asseco SPIN Health 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210055 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 488,88 € | 14.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210008 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 102,29 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111532 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 230,92 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210035 | uskladnenie liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 699,80 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210162 | konzultácie k M365 aplikáciam | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 702,40 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220003 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 818 620,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220006 | dodávka vakcín NsP Povazska Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 114 075,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220008 | dodávka vakcín NsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 114 075,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220009 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210040 | prevádzkovanie a údržba tech. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210037 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 12/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210038 | využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210039 | MZV PV pitná voda 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,56 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210009 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 304,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220007 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 136 890,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210019 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 983,57 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210108 | konzul. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Katarína Kováčová | Kováčová | 4 250,00 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210020 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 173,88 € | 07.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210010 | údržba spin1.1.2022.-31.03.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210018 | import dát so SPIN - odmeny zdr. personálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 484,80 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210017 | stolové kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 798,40 € | 05.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210007 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 896,78 € | 05.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210541 | Lotus notes 1.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.01.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210021 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111515 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111517 | propag. činnosi - hyg. baliček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210015 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 366,38 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111511 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 248,74 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111483 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |