Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170173 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Dziaková Miriam, MUDr. | Dziaková | 58,10 € | 25.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170174 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 134,26 € | 25.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710831 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 053,49 € | 24.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710840 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 701,00 € | 22.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710830 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 730,57 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710845 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 292,00 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0064 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 616,55 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0065 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 68,51 € | 21.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710822 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 458,06 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710833 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 178,00 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710818 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 700,96 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170167 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 422,00 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170168 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 52,20 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710838 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 360,00 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710910 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 19.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710827 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 595,40 € | 19.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170170 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 403,34 € | 19.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710823 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710832 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 253,57 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710856 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 577,20 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 625,00 € | 14.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710815 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 770,00 € | 14.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710824 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 56 851,20 € | 14.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710816 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 605,00 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710819 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 273,95 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710820 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 623,39 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710837 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 387,83 € | 13.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710813 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 297,60 € | 12.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710800 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 1 684,80 € | 11.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710836 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 566,17 € | 11.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |