Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 25,70 € | 17.01.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 269 559,03 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 27 575 451,15 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 241 712,69 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 297,96 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711260 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 325,09 € | 15.01.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 25,80 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 593,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 667,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 4 910,40 € | 15.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 8,72 € | 11.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 624,14 € | 11.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ferenc Peter. MUDr | Ferenc | 464,43 € | 11.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 497 406,00 € | 11.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711273 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,23 € | 11.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | -36,90 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | World Health Organization Geneva WHO (USD) | WHO(USD) | 18 103,00 € | 10.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711274 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EOS Innovazioni, a. s. | 45003581 | 17 400,00 € | 10.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711269 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 559,04 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180006 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 286,55 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 320,00 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 08.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 735,25 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Váňa Juraj. MUDr. | Váňa | 32,05 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 2 863,65 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810009 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 587,84 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 144,00 € | 08.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711263 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 498,36 € | 05.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |