Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711255 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 861,23 € | 04.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711268 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 04.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 714,63 € | 04.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711261 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | 654,18 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711262 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | 25,87 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711267 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 381,88 € | 04.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201870001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,20 € | 03.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 03.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711256 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,68 € | 03.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711258 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,96 € | 02.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711259 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 02.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711253 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711264 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,55 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711265 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 413,76 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711266 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 042,59 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711271 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,17 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blueframe, s.r.o. | 44172532 | 531,36 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711234 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 469,20 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711237 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711238 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711239 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 070,85 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711240 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711241 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711246 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711247 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711250 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 30,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711257 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 223,20 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra |