Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910022 | Letenka - Liptáková, Šuvada, Mikloši, Pauhof, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 262,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910023 | Letenka - Jajcaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910029 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 097,60 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910035 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 111 200,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 5 892,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 152,62 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910051 | Aktualizácia špecifickej časti IS Kategorizácia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 47 757,60 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910129 | Nákup digitálnych telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 272,00 € | 17.01.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910019 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910030 | údržba frankovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 322,80 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910040 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,96 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 150,56 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910256 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 545,00 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910257 | Letenka Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910270 | Letenka Ondrčková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 16.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 706,99 € | 16.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 100 000,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 2 215 750,00 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 842 792,55 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 100 000,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910010 | Prehliadka EZS 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 15.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 001 828,29 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 25 873 792,70 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 045 837,57 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910009 | Prehliadka EZS 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 14.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske združenie | 31995381 | 9 328,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 21 829,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | No More Stigma, n.o. | 51191181 | 15 340,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 24 650,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |