Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910014 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910011 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910099 | Fotodokumentácia a videozáznam jednotlivých pozemných stav. objektov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 600,00 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910007 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 08.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201910006 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 159,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910018 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910003 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811363 | odpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 30 564,96 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811345 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910001 | Aktualizáciaa technická podpora k dochádzkovému systému za rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811289 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910004 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 02.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811341 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 268,74 € | 01.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201811343 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 407,81 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811344 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 620,59 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910002 | Energie 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 179,38 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811342 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 384,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910094 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 672,00 € | 01.01.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201811325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 161,00 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 177,60 € | 31.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 31.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811338 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 729,64 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811298 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 588,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811301 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra |