Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910057 | Stravovanie zamestnancov 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 254,99 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910054 | Prenájom SEPP 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910086 | Služby softvérovej podpory Imuthes 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,94 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910110 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 119,28 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910092 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 1 944,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910095 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 924,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910121 | Zrážková voda 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,79 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910055 | Letenka Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910288 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 20 520,00 € | 31.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 57,80 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 16 462,92 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 257 066,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910037 | Letenka - Kisacova Janka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 375,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 77 424,80 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910059 | Ročné predplatné denníka SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 36,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910065 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 30.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20190007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šimkovič MUDr. | Šimkovič | 72,90 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šimkovič MUDr. | Šimkovič | 76,70 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910098 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910380 | Výmena a čistenie kobercov 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 30.01.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910084 | Zabezpečenie technického chodu webovej stránky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blueframe, s.r.o. | 44172532 | 20,64 € | 30.01.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910024 | Vyúčovacia faktúra za Predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 96,00 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 102 016,80 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990002 | Rozhlas a televízia 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910056 | Vyúčtovacia FA - nákup mobilných telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 951,87 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201910235 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990001 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910033 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 230,64 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910083 | Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,15 € | 26.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910036 | Letenka - Jancová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 25.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |