Faktúra č. 201910943

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910943
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 805,00 €
  • Identifikácia objednávky: 134/353/19
  • Poznámka:
Tlačiť