Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201940032 | prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 250,00 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940033 | prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 250,00 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190128 | uhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 150,00 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190129 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 388,97 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190130 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 652,62 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190131 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 682,94 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190132 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lutz Thomas, Prof | Lutz | 639,08 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911115 | uverejnenie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 120,00 € | 18.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911120 | catering. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 674,50 € | 18.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911121 | catering. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 674,50 € | 18.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911122 | catering. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 3 780,30 € | 18.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911113 | revízia ochranných pásiem Rajecké Teplice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I N G E O a.s. Ž I L I N A | 31562795 | 11 520,00 € | 18.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190127 | servisné činnosti kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 119,26 € | 17.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 2 542 461,30 € | 17.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 340 246,54 € | 17.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190133 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 106,50 € | 17.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911109 | letenky Cucorová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 17.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911116 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 17.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201990067 | úhrada prostriedkov EBRD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | European Bank for Reconstruction Development | EBRD | 55 000,00 € | 17.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911133 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 17.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911156 | HM - nájom 8,9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 518,35 € | 17.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911208 | HM-tel. hovory 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 54,42 € | 17.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911118 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911104 | vyúčtovacia fa za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 214,80 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 858 094,05 € | 15.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 29 126 941,64 € | 15.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 047 147,11 € | 15.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911089 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,48 € | 15.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911101 | oprava pojazdového vozíka, montáž dvere MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.E.Service, spol. s r.o. | 47133449 | 162,00 € | 15.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911102 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 110,40 € | 15.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |