Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410139 | Predplatné Plus 7 dní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 64,73 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410146 | Upomienka Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 4,20 € | 29.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410178 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410173 | Zimná údržba 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 300,00 € | 29.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410163 | odber vody Dú Kremnica 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 744,85 € | 29.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410142 | Servis služ. vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410143 | Vyúčtovanie Limbová 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 176,87 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410145 | nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410151 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 625,19 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410157 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 28,80 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410180 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410158 | Servis softvéru 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410159 | Zabezpečenie IT podpory 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410160 | monitoring médií 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410148 | stravovanie zamestnancov 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 453,30 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410155 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 603,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410164 | vyúčtovanie elektrina 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 002,02 € | 29.02.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410165 | vyúčtovanie plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 392,77 € | 29.02.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410196 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 508,00 € | 29.02.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410208 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 29.02.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410138 | servis HUMANET, Timtec Food 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 29.02.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410137 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 68,40 € | 28.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410135 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 57,60 € | 27.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410136 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 76,80 € | 27.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410144 | prenájom rohoží 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410134 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 23.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410133 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 61,56 € | 22.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410129 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 22.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410127 | Obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 42,00 € | 21.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410130 | Údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 365,10 € | 21.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |