Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311211 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 696,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311195 | switche pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 81 898,80 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311221 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311182 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311183 | psychologické vyšetrenie - Černák Papeš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APPIDUM s. r. o. | 46246096 | 160,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311185 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311189 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 420,67 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311202 | oprava LED osvetlenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 310,27 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311212 | letenky Bartosiewicz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 520,00 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311213 | letenky Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311188 | Bateriový modul | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 23 464,80 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311181 | náklady za let BRUSEL ministerka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 3 601,77 € | 13.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311187 | údržba ASSECO SPIN 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311192 | kožený diar s logom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LE SOLEIL, s. r. o. | 47363631 | 2 640,00 € | 13.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311186 | prenájom priestorov DRG 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 9 834,55 € | 13.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311173 | vyúčtovanie predplatné SME, INDEX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 576,96 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311174 | Vyúčtovanie predplatného 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 567,90 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311164 | WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 9 450,00 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311178 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311179 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 36,00 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311180 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 140,00 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311203 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311208 | spoluúčasť BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,84 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311176 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 43 135,20 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311153 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 199,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311154 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 330,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311175 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 836,55 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311161 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,68 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311163 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 118,07 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202330001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 2 957,30 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |