Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410131 | Vytvorenie a nasadenie aplikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wisdom Factory, s. r. o. | 47826100 | 28 800,00 € | 21.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410128 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 20.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410124 | cksdrg.sk - doména | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410121 | Oprava kávovaru NIVONA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 185,38 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410125 | Výmena stropných svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 668,88 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410122 | SLA Service Support pre HP Blade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 45 676,80 € | 19.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410123 | Revitalizácia rozvodov v KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 162,56 € | 19.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410116 | letenka Kasanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 346,00 € | 19.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410132 | Spoluúčasť BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 18.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410115 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 15.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410117 | Letenky Ballová, Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 142,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410126 | exert. a inter. práce 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 496,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410118 | Letenky Švecová Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 15.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410119 | Letenky Kloslová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 15.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410216 | počítačové služby SANET 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 15.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410107 | údržba ASSECO SPIN 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410109 | Prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410113 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 496,80 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410114 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 134,00 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410110 | Letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410111 | Letenky Ballová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410112 | Letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410108 | Vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 29,40 € | 13.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410091 | Údržba vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 400,24 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410100 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 306,00 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410095 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 104,23 € | 13.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410098 | Zabezpečenie stravovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BraVe Solutions, s. r. o. | 52493962 | 93,00 € | 13.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410096 | letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 12.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410092 | Údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 080,58 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra |