Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202330002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 3 693,99 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311194 | tech. kontrola ssystem. procesov a databázy CIS IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 7 528,80 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311155 | vyúčtovanie preddavku za časopisy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 655,10 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311166 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 542,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311184 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 047,66 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311167 | spracovanie miezd 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 08.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311165 | školenie finan. výkaznictvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311150 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 78,34 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311156 | soda stream | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 335,45 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311160 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311151 | práce spojené s migráciou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 738,00 € | 07.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311162 | ZSE Drive nabíjacia stanica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 07.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311169 | inventár pre kanc. št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 260,94 € | 06.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311149 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,22 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311157 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 35,28 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311159 | nájom garáže UNBA 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311141 | spolufin. MULTISPORT 12//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 332,00 € | 06.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311152 | technické služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 06.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311145 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 927,27 € | 05.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311172 | telek. služby 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 231,89 € | 05.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311103 | zrážková voda 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 04.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311127 | kontrola požiarnych hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 672,60 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311135 | mesačná prehliadka EPS 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 04.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311136 | odborná prehliadka CCTV 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 04.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311109 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311111 | NOTEBOOKXY + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 82 862,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311124 | spravodajský servis 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311134 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311140 | kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,59 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311146 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 454,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra |