Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190361 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190362 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUKOMED s.r.o. | 46245766 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190372 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190377 | vybavenie MTZ pre MOM testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 5 594,35 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190389 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190390 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190487 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAMBERT, spol. s r.o. | 31734022 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190546 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Promessa s.r.o. | 46864725 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190557 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAMBERT, spol. s r.o. | 31734022 | 1 295,35 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190567 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia pri Revúckej medicínsko-humanitnej, n.o., NsP | 42195306 | 6 020,60 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190647 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProLife Centrum, s.r.o. | 47599375 | 2 237,74 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110126 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 18 036,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120131 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120132 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120133 | dodávka vakcín Nemocnica Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120134 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120135 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120136 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120137 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120138 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120139 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120140 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120141 | dodávka vakcín NsP Rožnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120142 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120143 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120144 | dodávka vakcín Agel Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120145 | dodávka vakcín NsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120146 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120147 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190952 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Očná klinika Kulanga s. r. o. | 52993019 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |