Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192107 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALFACLINIC Slovakia s. r. o. | 53378288 | 22 497,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110424 | zrážková voda 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 160,56 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110423 | vypracovanie cenovej ponuky Lužianka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STAVgupro, s.r.o. | 46156542 | 360,00 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110421 | stravovanie zamestnancov 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 504,88 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110412 | vyúčtovanie plynu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 389,97 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110408 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 374,76 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110441 | tlač preukazu PAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 189,36 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192113 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 34 253,64 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110426 | stolná lampa Solight | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 050,00 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110411 | dodávka elektriny 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 303,18 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110409 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192280 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 17 506,88 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192094 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 19 115,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192257 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Phoenix Corporation, s. r. o. | 36745774 | 195 201,20 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191963 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 16 104,88 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191996 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORL-ENDO s.r.o. | 50461800 | 29 778,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191992 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUKOMED s.r.o. | 46245766 | 17 751,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192298 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEMORIX, s.r.o. | 36502626 | 19 397,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192288 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 18 559,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192366 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 30 514,72 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192055 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 28 044,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192045 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 26 770,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192044 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 20 349,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192043 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 31 749,70 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192042 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 43 510,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192041 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 19 822,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192040 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 25 354,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192537 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 16 106,88 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192014 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 19 450,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192013 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLAYFULL s.r.o. | 47616377 | 27 818,80 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |