Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191909 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 29 027,76 € | 13.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120278 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 158 594,89 € | 13.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110336 | knihárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 623,00 € | 13.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191803 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 28 765,26 € | 13.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191802 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 35 834,45 € | 13.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191802 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 35 834,45 € | 13.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120572 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 67 736,16 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202110304 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110391 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 837,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191801 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 26 940,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191778 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 26 535,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191778 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 26 535,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191777 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 24 487,66 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191773 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 21 736,16 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191773 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 21 736,16 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191771 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 25 215,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191771 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 25 215,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191769 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 26 155,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191769 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 26 155,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191763 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 24 235,86 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191714 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rožnava | 00416240 | 26 273,50 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191714 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rožnava | 00416240 | 26 273,50 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191704 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 29 065,26 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191704 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 29 065,26 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191703 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 28 672,76 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191703 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 28 672,76 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110337 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110325 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 907,30 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120356 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120353 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |