Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120429 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120428 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120427 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120426 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120425 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120424 | dodávka vakcín AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120441 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120434 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110358 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387,72 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110359 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 19,44 € | 19.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110346 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 19.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110346 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 19.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110347 | úprava parsovania vstupov na webe MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 1 728,00 € | 19.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120333 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 73 032,00 € | 19.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110370 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 202,10 € | 16.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110349 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 470,98 € | 16.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110349 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 470,98 € | 16.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191891 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 4 624,40 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191891 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 4 624,40 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191881 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 24 668,36 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191881 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 24 668,36 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191867 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 25 805,55 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191867 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 25 805,55 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191866 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 25 898,05 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110350 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120246 | konferencia HTAI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HealthTechnology Assessment International | HTAI | 605,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191925 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 444 842,12 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110348 | webhosting webu biohub. sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 300,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191800 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 26 778,36 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110340 | programovanie zámku EK trezoru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 130,27 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |