Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 372,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 372,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191668 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 29 252,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110333 | SLA portál pre kategorizáciu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110307 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 276,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110355 | odvádzanie a čist. odp. vod MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110354 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku I. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110356 | dodávkla pitnej vody EUROVALLEY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191694 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 25 998,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191668 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 29 252,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191667 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 28 654,85 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191667 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 28 654,85 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191842 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 441,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191842 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 441,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191840 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 234,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191834 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 302,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191902 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 1 727,50 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191796 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 33 481,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191750 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 30 396,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110305 | vyúčtovanie projek. plátna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110305 | vyúčtovanie projek. plátna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191875 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 25 215,55 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191875 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 25 215,55 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191886 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 25 283,36 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191872 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 37 096,95 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191871 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 30 494,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191871 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 30 494,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191870 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 30 794,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191870 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 30 794,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191869 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 31 339,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |