Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192343 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 15 110,78 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192342 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 996,78 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192341 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 438,78 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192340 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 818,78 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192333 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 15 804,88 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193094 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 18 128,22 € | 30.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191978 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMA - DENT s.r.o. | 46025898 | 15 568,62 € | 29.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110377 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 536,64 € | 29.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110463 | DPH k darov. testom ABBOTT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. | 35702958 | 148 130,10 € | 29.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110388 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110386 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110385 | dodávka elektriny 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110384 | dodávka plynu 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110382 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 951,60 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110378 | prenájom rohoží 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120479 | dodávka vakcín UN MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120478 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120477 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120476 | dodávka vakcín Nem. Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120473 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120469 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 252 720,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120468 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120467 | dodávka vakcín FNsP ZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120466 | dodávka vakcín Agel Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120465 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 154 440,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120464 | dodávka vakcín Nem. sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120461 | dodávka vakcín FNsP Sklaica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120460 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 360,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120459 | dodávka vakcín Onkol. ústav Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120458 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |