Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192199 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LMP-BB s.r.o. | 48165352 | 28 734,20 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192198 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 24 668,36 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191911 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 1 697,20 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191900 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUALAND Malé Bielice, s.r.o. | 44414340 | 24 805,86 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110335 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110345 | profylaktická prehliadka riad. systemu MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 908,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191674 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 38 738,05 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110329 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191680 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 31 089,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191676 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 30 859,45 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191674 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 38 738,05 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191844 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 39 720,26 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191914 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 47 932,76 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191886 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 25 283,36 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110353 | ubytovanie št. tajomníka 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192768 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 27 203,05 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191890 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 19 423,96 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191890 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 19 423,96 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191884 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 30 808,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191884 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 30 808,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191836 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 36 855,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191836 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 36 855,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191831 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 25 215,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191821 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 184,10 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191821 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 184,10 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191820 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 101,60 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191798 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 24 048,36 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110603 | vyúčtovanie odbornej literatúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 280,07 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191787 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 31 860,26 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191787 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 31 860,26 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |