Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110366 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110375 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 1 056,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110374 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 040,40 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192060 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 9 372,30 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110365 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110365 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110364 | vizitky ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140002 | prieskum o drogach EWSD 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 1 000,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110376 | oopravný doklad k predplatnému SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | -1 635,93 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110376 | oopravný doklad k predplatnému SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | -1 635,93 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191918 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 1 392,50 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110369 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 449,22 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110371 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,00 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110363 | hlavičkový papier ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 564,00 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110360 | rozvoj služieb IS 4človekodni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 400,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191861 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 31 850,26 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191861 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 31 850,26 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191860 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 29 557,76 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191860 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 29 557,76 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110357 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 283,99 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110357 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 283,99 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120445 | dodávka vakcín Nem. Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120444 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120443 | dodávka vakcín Nemoc.Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120442 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 196 560,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120440 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120439 | dodávka vakcín NsP bARDEJOV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120438 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120437 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120436 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |