Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110954 | Systémová údržba Human | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 456,86 € | 23.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110964 | vyúčtovanie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 3 327,90 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110957 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110933 | bavlnené rúško MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 5 712,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110963 | VIZITKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110983 | stavebné práce pre prepoj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 324,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110979 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Autoservis AJETO, s. r. o. | 36429261 | 489,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110958 | stavebné práce pre prepoj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 360,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110953 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110965 | vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 122,61 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110939 | vypracovanie návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCH GALLERY, s.r.o. | 47194065 | 285,60 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110937 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111020 | Switch HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 598,35 € | 21.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110959 | Brožúra - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 5 497,42 € | 21.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110961 | zabezp. občerstvenia Nár. projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 151,50 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121056 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121055 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 163 215,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121054 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121053 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121052 | dodávka vakcín OÚsvA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121051 | dodávka vakcín N AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121050 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121045 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121044 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121043 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121042 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 593 305,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110912 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nadácia Štefana Lubyho | 31771939 | 360,00 € | 20.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110932 | vyúčtovanie ZZ 2021 -4. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 20.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121058 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 156 180,96 € | 20.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110938 | transporty pacientov s COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | 78 000,00 € | 20.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |