Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410840 | 2 x sada pohárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 54,80 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410838 | Lotus Notes 10 a 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 318,67 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410904 | telef. aparáty/40 ks/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 952,00 € | 11.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410835 | SLA portál kategorizácie 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 7 500,00 € | 11.10.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410834 | prenosný hasiaci prístroj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 78,00 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410815 | ZSE Drive mesačný poplatok 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 28,75 € | 09.10.2024 | 21.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410828 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410829 | školenie 2 x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410819 | Servis softvéru 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410820 | Servis softvéru 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410826 | vyúčtovanie elektriny Limbová_09/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 550,97 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410816 | prop.materiál_Rezidentské štúdium | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 246,88 € | 09.10.2024 | 28.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410822 | monitoring médií 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410831 | uchovávanie - mraz.reťazec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 817,98 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410832 | uchovávanie - mraz.reťazec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 837,18 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410844 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 73 112,83 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410824 | vyúčtovanie plynu 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 667,30 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410825 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 600,87 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410827 | navigačná tabuľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 69,24 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410837 | školenie troch osôb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEAF | 42264723 | 4 950,00 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410845 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 101 375,45 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410851 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 510,00 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410823 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 160,00 € | 09.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410830 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 117 074,71 € | 09.10.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410846 | uchovávanie - mraz.reťazec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 362,98 € | 09.10.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410808 | odber vody DÚ Kremnica 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 865,68 € | 07.10.2024 | 21.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410809 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 689,82 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410810 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 990,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410812 | Údržba vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 757,26 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410813 | telek. služby_09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 992,91 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |