Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 98,00 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810624 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 484,80 € | 04.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 30 000,00 € | 04.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 36 000,00 € | 04.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810637 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 976,33 € | 04.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810625 | Lotus Note infraštruktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 04.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810638 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 84,00 € | 04.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 40,58 € | 04.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810651 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 126,72 € | 04.07.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810711 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 132,00 € | 04.07.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810598 | Výúčtovanie el. energia 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 756,24 € | 03.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 116 425,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810601 | Školenie - Maráková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 216,00 € | 03.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810633 | Využívanie spravodajských služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810630 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810631 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201870007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,00 € | 03.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 657,72 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 086,20 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810640 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 405,36 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810641 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 52,80 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810605 | Technik PO 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810639 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 69,46 € | 02.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810632 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 02.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |