Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810717 | Nákup motorových vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | 31347215 | 42 747,89 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810718 | Nákup motorových vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | 31347215 | 42 747,89 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810719 | Nákup motorových vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | 31347215 | 42 747,89 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810704 | Servis softvéru NFR 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810705 | Servis softvéru NFR 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810707 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810712 | Zrážková voda 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810720 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 67,06 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810745 | Protipožiarne dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 17 912,52 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810736 | Stravovanie AK MZ SR 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 23,40 € | 31.07.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810708 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.07.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810733 | Prenájom mobilných WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.07.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810735 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.07.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810737 | Stravovanie zamestnanci 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 045,48 € | 31.07.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810739 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 1 728,00 € | 31.07.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810801 | Vyúčtovanie el. energie 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 873,71 € | 31.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810682 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Balla Dávid | Balla | 106,20 € | 30.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890052 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 105,00 € | 30.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810697 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 648,40 € | 27.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 188 000,00 € | 27.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810831 | Letenka - Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 27.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811087 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 139,54 € | 27.07.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810679 | Upratovacie práce 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 835,00 € | 26.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810693 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 324,00 € | 26.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810671 | Prenajom rohozi 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 25.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 61,04 € | 25.07.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. | Kalavská | 128,00 € | 25.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810691 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 78,00 € | 24.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810677 | Odstránienie cestného násypu po demontáži mostnej konštrukcie - nem. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 1 920,00 € | 24.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810807 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIEBOLD NIXDORF s.r.o. | 35795808 | 7 943,40 € | 24.07.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |