Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810721 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 777,39 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890053 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 30,20 € | 06.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201890054 | Nájomné - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 06.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20180125 | Refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 660,75 € | 06.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810773 | Revízia kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 540,00 € | 06.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810741 | Vodné - Stočné 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,88 € | 04.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810731 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 829,19 € | 03.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810728 | Prihlásenie 4 vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 168,00 € | 02.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810730 | Služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 4 279,80 € | 02.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810734 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810706 | Prenájom SEPP 07/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810701 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 67,20 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810702 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,98 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810703 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 419,76 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810709 | Upratovacie služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810710 | Prehliadka EPS za 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810732 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 940,00 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810723 | Neobmedzený mob. internet 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 503,84 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810724 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 176,09 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810725 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810738 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 01.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810763 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 01.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810716 | Nákup motorových vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | 31347215 | 35 995,09 € | 31.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |