Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810683 | výmena kobercov, maliarske páce a úpravy súvisiace s prerábkou kancelári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOOLTEC s.r.o. | 50608126 | 28 481,88 € | 23.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 16,50 € | 23.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810694 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 937,50 € | 23.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 161,69 € | 20.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810672 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810673 | oprava áut | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 150,43 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810674 | oprava áut | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 708,00 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 20.07.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810698 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 763,00 € | 19.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810690 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 227,02 € | 18.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810692 | Zabezpečenie občerstvenia formou cateringu počas expertných stretnutí a rokovaní v ramci V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N.E.W. Catering s.r.o. | 47434210 | 1 656,00 € | 16.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810678 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 2 520,00 € | 14.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 196 037,67 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 006 964,71 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 573 589,55 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 015 355,20 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810653 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 434,40 € | 13.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810666 | Poskytovanie audítorských služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 37 593,60 € | 13.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810675 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 13.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810696 | Programové brožúrky SK V4 Pres v anglickom jazyku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 314,60 € | 13.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810695 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. | 36433781 | 3 336,00 € | 13.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810660 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -37,48 € | 12.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810665 | Poskytovanie audítorských služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 35 457,60 € | 12.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810652 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 12.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810662 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 78,50 € | 12.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Otrubová Zuzana MUDr. | Otrubová | 24,30 € | 12.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810661 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Ďurčo - IN BUILD | 41337867 | 12 824,39 € | 12.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811333 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 19 922,98 € | 12.07.2018 | 14.02.2019 | Faktúra |