Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810715 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 32 150,04 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810727 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 395 537,44 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 431 447,88 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 933 406,35 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 53 000,00 € | 14.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 349 878,44 € | 14.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201870008 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,07 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56 453,09 € | 13.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 870 439,68 € | 13.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810766 | Dobropis - Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,80 € | 13.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810885 | Vytvorenie, implementovanie a nakonfigurovanie webových stránok od spoločnosti goIT pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | goIT s. r. o. | 36291226 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 500,00 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 201810740 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 392,00 € | 09.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810847 | Stavebný objekt Heliport Ružinov - spracovanie zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVICONSULT spol. s r.o. | 31604528 | 5 820,00 € | 09.08.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201811334 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 911,78 € | 09.08.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 201 015,07 € | 08.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 172 291,00 € | 08.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 492 855,00 € | 08.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 308 876,00 € | 08.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 807 431,12 € | 07.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 102,65 € | 07.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810729 | Prihlásenie 4 vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 07.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 231 066,00 € | 06.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 122 260,80 € | 06.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180123 | Refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 191,30 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810722 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 57,60 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 88 027,30 € | 06.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810744 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 3 008,09 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |