Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810636 | Nákup - vysokotlakový čistič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 068,00 € | 11.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8 834 487,09 € | 11.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810648 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 10 326,00 € | 11.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810676 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 665,06 € | 11.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 265,54 € | 10.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810626 | Zabezpečenie občerstvenia pre MZ - Workshop | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Party Catering, s. r. o. | 46129847 | 3 433,20 € | 10.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810644 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,00 € | 10.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810650 | Dodanie a montáž klimatizačnej jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 248,00 € | 10.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810657 | Dodanie a montáž klimatizačnej jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 780,00 € | 10.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810667 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 833,00 € | 10.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810668 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 819,00 € | 10.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810654 | Príprava a tlač konferenčných a darčekových predmetov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 10 517,40 € | 10.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810659 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 10.07.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810643 | Zdravotnícke noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,92 € | 09.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 201810649 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 480,00 € | 09.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810685 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Peter Macháč - RIVAL | 14120836 | 2 014,00 € | 09.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810688 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 09.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 31,02 € | 09.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810656 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 641,95 € | 08.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 597,48 € | 06.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 535,52 € | 06.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 93 061,14 € | 06.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 321 418,00 € | 06.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810646 | Vyúčtovanie plyn 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 782,00 € | 06.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810642 | Oprava turniketov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 356,40 € | 06.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810680 | Letenka - Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 783,45 € | 06.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810689 | Nákup hromadnej licenicie na kompletnú judikatúru pre odbor právny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 609,00 € | 05.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201890044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 109,84 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra |