Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810810 | Nákup skríningových testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 24 200,00 € | 23.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201820018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AT OSBORNE | ATOSBORNE | 47 300,00 € | 22.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (CHF) | WHO(CHF) | 381 219,00 € | 22.08.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UpToDate Inc | UpToDateInc | 1 341,60 € | 22.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810749 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 672,00 € | 22.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810750 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 22.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810751 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 329,00 € | 22.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vyhničková-Gondárová. PhDr. | Vyhničková | 36,22 € | 22.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810758 | Oprava MV BA 366 VF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 866,72 € | 22.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810759 | Oprava MV BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 238,16 € | 22.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810760 | Oprava MV BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 738,12 € | 22.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810761 | Oprava MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 213,19 € | 22.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (USD) | WHO(USD) | 382 750,00 € | 22.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810748 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 672,88 € | 21.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811013 | Predplatné Zbierka Zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 504,00 € | 21.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | ||||
| 2018K0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 47 480,30 € | 20.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810843 | Stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov - doplnenie spracovania zámeru o posudzovaní vplyvovna životné prostredie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVICONSULT spol. s r.o. | 31604528 | 960,00 € | 19.08.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810764 | Technik PO 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 17.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810765 | Oprava MV BA 109 TF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 239,10 € | 17.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810770 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 17.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810746 | Nákup Kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KÁVIČKA.SK, s. r. o. | 46306595 | 499,00 € | 16.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 269 828,40 € | 16.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 695 892,00 € | 16.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810752 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 180,00 € | 16.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810753 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 16.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810762 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 458,40 € | 16.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810743 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Edom European | EdomEuropean | 120,00 € | 15.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810858 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | -43,20 € | 15.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890057 | Poistenie vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 158,32 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890056 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2018 II.Q | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 776,72 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |