Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810887 | Dobropis - Storno letenka- Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -440,60 € | 18.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810869 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 477,32 € | 18.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810819 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 4 008,00 € | 17.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Bezpečne a Zdravo | 42068622 | 18 400,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 100,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 523 700,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810842 | Revízie el. spotrebičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 5 798,02 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810862 | Školenie - Odborný seminár pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 1 080,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810859 | Dobropis - Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -5 210,40 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810838 | Sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sťahovanie TITAN s.r.o. | 47313901 | 480,00 € | 14.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810849 | Letenka - Barliková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810850 | letenka- Baumgartnerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 688,00 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810898 | Letenka - Šuvada, Jablonická, Kallayová, Krajcerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 902,20 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810839 | Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny 14.9. ( výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 978,80 € | 14.09.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201811285 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 14.09.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201820021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K.I.T. Group GmbH | KITGroup | 800,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890063 | Kreditovanie frankovacieho stroja podateľne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 13.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 738,51 € | 13.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810828 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 182,40 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810829 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 057,69 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810832 | Letenka - Špánik, greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 240,00 € | 13.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810845 | Zabezpečenie cateringu na akciu 11.9.2018 v kongresovej sále MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 795,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810848 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 710,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 235 570,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 143 640,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 400 894,69 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 900 011,01 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 763 757,29 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 4 320,00 € | 12.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810830 | Letenka - Kamendy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 594,19 € | 12.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |