Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910297 | Zviazanie zbierok zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 720,90 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910356 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 63,00 € | 04.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910333 | Servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 032,00 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910332 | Vodovodné batérie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 900,00 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910346 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 417,41 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910362 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 69,60 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 478 496,00 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 29 229,06 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 141 261,55 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 31 340,50 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 158 349,58 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910299 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 953,11 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910307 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 556,18 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910331 | Technik PO 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910277 | Zakúpenie 9 ks sklenených plakiet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 359,91 € | 03.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910330 | Vyúčzovanie voda - 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910370 | Oprava MV - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 03.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910386 | letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 204,04 € | 03.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910383 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 252,00 € | 03.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910285 | Výmena stropných svetiel v budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | City ONLINE, s. r. o. | 35843411 | 1 915,20 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910313 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 300,60 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 399,15 € | 02.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 29,60 € | 02.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 48,42 € | 02.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910306 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 915,00 € | 02.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910292 | Prenájom SEPP 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.04.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910269 | Čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 158,00 € | 01.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990016 | Rozhlas a televízia 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 01.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910304 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné denníka SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 179,60 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |