Faktúra č. 201910967

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910967
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 7 436,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť