Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911105 | letenky Mahdáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 15.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911106 | letenky Faltínová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 15.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911108 | letenky Dedinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 15.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911129 | nájomné a energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 69,88 € | 15.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911100 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 132,00 € | 15.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911409 | školenie Správa majetku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 72,00 € | 15.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0277 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 1 974,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0278 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 016,40 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 336,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0280 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 336,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0281 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 336,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0282 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 792,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0283 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 792,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0284 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 792,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0285 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 732,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0286 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 912,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911095 | odpad. nádobka k tlaciarni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 55,20 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 304,86 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911123 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 149,24 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911093 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911098 | certifikát pre elek. pečať na 4 roky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 103,20 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911103 | letenky Calleja Neville | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 623,00 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911107 | letenky Gatialová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 645,00 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911111 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 564,00 € | 14.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911112 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 974,00 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911114 | servis klim. jednotiek MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 650,40 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911157 | HM - nájom, energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0275 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (CHF) | WHO(CHF) | 381 219,00 € | 11.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911090 | letenky Mahdáková Lucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911091 | 4. kalend. štvrťrok Lotus Notes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |