Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120691 | dodávka vakcín AGEL Košice - Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120692 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120693 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120694 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 145 080,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120695 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120696 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120697 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 689 130,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120698 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120699 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120700 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120701 | dodávka vakcín FNsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120702 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120703 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120704 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120705 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193146 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 13 999,76 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120578 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 59 738,40 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110582 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 4 634,64 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202110578 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 82,00 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120537 | uverejnenie článku v časopise Sheridan | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sheridan Printers and Publising Services | Sheridan | 1 550,00 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193134 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 33 726,31 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193124 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 15 455,36 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193156 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 943,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193151 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 153,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110857 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 046,40 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110560 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193047 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 941,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192938 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 27 169,73 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193112 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 19 350,07 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193111 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 23 343,22 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |