Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192979 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 326,00 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192946 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 22 281,70 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192945 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 10 496,94 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192918 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 9 592,46 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192907 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 10 496,94 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192906 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 15 419,30 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192905 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 13 582,69 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192903 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 31 237,70 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192887 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 15 419,30 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110532 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 171,02 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110528 | odstránenie havarij.. stavu MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 18 780,04 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110557 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 119,09 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110548 | funkcia technika PO 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193038 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 14 251,92 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192893 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 18 916,07 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140020 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193087 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 15 419,30 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193086 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 15 455,30 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193082 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 15 419,30 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193081 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 15 419,30 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110547 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 90 228,60 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110552 | školenie Efekt. komunikácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193418 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 14 514,82 € | 07.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193138 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 15 547,30 € | 06.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193137 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 16 221,30 € | 06.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193136 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 19 497,30 € | 06.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193037 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 20 359,70 € | 05.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192914 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 17 347,20 € | 05.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193109 | Diagnosatické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 20 380,07 € | 05.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193108 | Diagnosatické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 18 526,07 € | 05.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |