Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120662 | dodávka vakcín NsP sv. Lukáša | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120661 | dodávka vakcín HONsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120660 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120659 | dodávka vakcín OúsvA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120658 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120657 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120656 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120655 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 145 080,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120654 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120653 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120652 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120651 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 616 590,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120650 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120649 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120648 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120647 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 670 995,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120646 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120645 | dodávka vakcín UN BA sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120644 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110566 | SLA portál pre kategorizáciu 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193144 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 14 514,82 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110584 | odpadové vody EUROVALLEY /2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110583 | odpadové vody EUROVALLEY4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110703 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110524 | skladovanie a dristribúcia lieku 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 135 473,88 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110549 | upratovacie práce 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193004 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 20 261,70 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193003 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 17 347,20 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192942 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 18 092,07 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192929 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 18 239,30 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |