Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110661 | prieskum verej. mienky k teme ockovanie COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 5 950,80 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193274 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 14 767,08 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193273 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 19 754,07 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193213 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ABK REAL Group s.r.o. | 45477426 | 17 613,84 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193212 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranári Martin | 50434861 | 14 760,82 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193211 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Palmitas, s.r.o. | 36361631 | 12 961,67 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193207 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Argentum, s.r.o. | 36434213 | 12 961,67 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110821 | úroky z omeškania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 164 648,93 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120579 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 45 840,93 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193536 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 15 285,98 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110732 | kanc. nábytok ( stol, kontajner) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 7 368,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193485 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 10 665,98 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110609 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 319,10 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110606 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202110653 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 150,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193340 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 11 534,74 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193201 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 12 908,32 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193204 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Sládkovičovo | 00306177 | 10 173,61 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193289 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 13 454,04 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193293 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šedadent s.r.o. | 46895515 | 17 094,94 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193295 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | www.chrup.sk s.r.o. | 35965789 | 16 461,61 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193312 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 17 613,84 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110669 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 480,80 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120740 | dodávka vakcín NsP PB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120741 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120742 | dodávka vakcín MEDIX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120743 | dodávka vakcín Agel Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120744 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120745 | dodávka vakcín Agel Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120746 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |