Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120761 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120762 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120763 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120764 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120765 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 906 750,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120766 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120767 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 945,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120768 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120769 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120770 | dodávka vakcín FNsP ZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120771 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193224 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193210 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 3 007,57 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193209 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | 00416185 | 11 534,74 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110627 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 24 818,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110615 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 680,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110614 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 328,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110608 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 29 700,00 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110605 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 4 747,20 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120901 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 101 057,46 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193539 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivana Hudáková | 53571517 | 13 454,04 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193523 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 10 665,98 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193613 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193612 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193178 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 10 173,61 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120707 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 588 552,00 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193299 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 100matolog, s.r.o. | 36653705 | 11 484,56 € | 27.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193223 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 13 454,04 € | 27.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193462 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 17 613,84 € | 26.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193275 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 10 665,98 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |