Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 14 165,92 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193339 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 455,30 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110531 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110522 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193007 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 12 758,14 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193006 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 20 487,46 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193005 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 104,07 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110568 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110565 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 117,60 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110556 | stasvebné práce 5/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 293 422,96 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140019 | zbver údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193105 | Diagnosatické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KARDIOMED s.r.o. | 36059315 | 7 711,76 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193104 | Diagnosatické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zagyn s.r.o. | 45457522 | 20 165,70 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193091 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 9 681,24 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193088 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rožnava | 00416240 | 15 419,30 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193076 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 20 135,70 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193075 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 19 949,70 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193049 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 16 072,59 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120674 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120673 | dodávka vakcín UN BA DERERA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120672 | dodávka vakcín UN BA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120671 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120670 | dodávka vakcín UN BA Ruzinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120669 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120668 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120667 | dodávka vakcín AGEL KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120666 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120665 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120664 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120663 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |