Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110559 | udržba Asseco SPIN 2 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 18.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110580 | školenie - Microsoft Powerpoint | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 102,00 € | 18.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 20 764,88 € | 18.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110589 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 758,00 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110477 | oprava kopír. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193130 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 838,00 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120610 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 268 812,75 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110587 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 490,06 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110585 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 378,76 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202120687 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 145 080,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120686 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 634 725,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120685 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120684 | dodávka vakcín OÚ sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120683 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120682 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120681 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120680 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120679 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120678 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120677 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120676 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120675 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193145 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 15 419,30 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193158 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 13 400,69 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193620 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 20 167,70 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110581 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 319,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110859 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193085 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 9 592,46 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120689 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120690 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |