Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120853 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120852 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120851 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120850 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120849 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120848 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120847 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120846 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120845 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120844 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120843 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120842 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120841 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120840 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120839 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110750 | upratovacie a čistiace služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 162,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110747 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 773,66 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110723 | výmena okenného schodiska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 191,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110748 | hlas. služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 649,66 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110814 | Analýza vôd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EL spol. s r.o. | 31652859 | 549,36 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110771 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 185,66 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110768 | nákup publikácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROKÓDEX, s. r. o. | 44871384 | 38,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110755 | nájomné 07/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110738 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110754 | Prenájom SEPP 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110742 | stasvebné práce 8/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 091 852,03 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120895 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120894 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120893 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120892 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |