Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120916 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120915 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120913 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120912 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120911 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120910 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120909 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120908 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120907 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120906 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120905 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120904 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120921 | Dodávka vakcín MEDIX spol. s r.o. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120914 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110764 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 594,20 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110807 | VIZITKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110798 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,25 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110797 | odpadové vody EUROVALLEY 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110795 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110790 | nakup tlaciarne s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 3 691,20 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110740 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 2 754,00 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110831 | SK Spolufinancovanie 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 496,00 € | 09.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110746 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 06.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120783 | dodávka vakcín Agel KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110655 | hlas. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 777,09 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110762 | údržba zeleňe v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 189,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110741 | čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110775 | funkcia technika PO 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110744 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120923 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 233 610,65 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |