Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910490 | Distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 14,40 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940014 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940015 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/251 | oprava kotla K1 ( plynový horák) a K2 ( automatika kotla) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 208,40 € | 13.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 393 000,00 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990033 | ročné havarijné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 8 027,48 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910486 | letenky Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 13.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910488 | letenky Vlakucáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 13.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910499 | uverejnené inzeráty v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 128,00 € | 13.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910453 | poskytovanie inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990026 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 10.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/248 | zabezpečenie občerstvenia na podujatie " Stretnutie k projektu Bridgers for Birth" na MZ SR v termíne 20.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 394,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/249 | servis satelitnej techniky ( ŠT1, recepcia, vodiči) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 240,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910489 | dodávka, odber spravod. servisov TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 10.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910503 | účasť na seminári 29.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 10.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940012 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 10.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910504 | nájom garáží UNBA 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 374,30 € | 10.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910523 | servis satelitnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 240,00 € | 10.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910505 | nákup materiálu - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 281,60 € | 10.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |