Faktúra č. 201910486

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910486
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Smatana
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 614,00 €
  • Identifikácia objednávky: 75/216/19
  • Poznámka:
Tlačiť