Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mikloši Mário MUDr. | Mikloši | 370,00 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 537,00 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910267 | Detenčný ústav Hronovce rocesy spojené vyňatím lesnej pôdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 5 772,00 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/141 | vypracovanie znaleckého posudku na odhad všeobecnej hodnoty administratívnej budovy v Bratilsave, k.ú. Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 1 261,03 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/143 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 015,00 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/142 | zabezpečenie 9 ks sklenených plakiet pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 359,91 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910324 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 25.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910327 | Prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 4 743,60 € | 25.03.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 664,09 € | 25.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910468 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 155,00 € | 25.03.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910261 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 761,33 € | 22.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910263 | Letenka krascseinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 784,00 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/139 | vodovodné batérie ( plánovaná výmena) pre kancelárie na MZ SR (20 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 900,00 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910341 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 470,00 € | 22.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/140 | špeciálne obojstranné tabuľky A4 ( 4 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 57,60 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910409 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 22.03.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910230 | Vyúčtovacia faktúra nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 22.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 139,66 € | 21.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910262 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 410,40 € | 21.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 171 398,00 € | 21.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |